Faktúra č. 0000400303
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: KM office, spol. s r.o.
- IČO: 44084358
- Adresa: Čápor 3002, 951 17 Cabaj-Čápor SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400303
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 431,00 €
- Identifikácia zmluvy: 231112
- Identifikácia objednávky: 0000400664
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400329 | Zenit - LV | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 00420191 | 824,27 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400664 | Čistiace prostriedky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 3 431,00 € | 02.10.2023 | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |