Faktúra č. 0000400275
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400275
- Popis fakturovaného plnenia: KK Mat. a Fyz. olympiády
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 677,92 €
- Identifikácia zmluvy: 37
- Identifikácia objednávky: 0000400636
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400260 | mobily 9/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,44 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400636 | KK Matematickej a Fyzikálnej olympiády | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 699,05 € | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |