Faktúra č. 0000400262

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400262
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Slávik Slovenska
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 304,94 €
  • Identifikácia zmluvy: 212300013
  • Identifikácia objednávky: 0000400608
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400266 súťaž Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SOŠ polytechnická 00159093 673,95 € 11.11.2022 15.11.2022 02.12.2022 Faktúra
0000400608 OK Slávik Slovenska okres LV Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37864441 307,64 € 05.05.2023 12.05.2023 08.06.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť