Faktúra č. 0000400254
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400254
- Popis fakturovaného plnenia: KK Chemickej olympiády
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 805,11 €
- Identifikácia zmluvy: 2327
- Identifikácia objednávky: 0000400534
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400254 | pevné linky a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,24 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400534 | Krajské kolo Chemickej olympiády kat. B a krajského kola chemickejolympiády kat. D v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 813,68 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |