Faktúra č. 0000400246
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 37865421
- Adresa: Nitrianska 98, 951 13 Branč SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400246
- Popis fakturovaného plnenia: KK Vybíjaná
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 277,51 €
- Identifikácia zmluvy: 22023
- Identifikácia objednávky: 0000400610
- Dátum zverejnenia: 24.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400243 | Mobilný operátor SWAN, a. | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,98 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400610 | KK Vybíjaná žiačok ZŠ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865421 | 277,51 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |