Faktúra č. 0000400237
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: ZŠ Jána Ámosa Komenského
- IČO: 37861212
- Adresa: Komenského 3, 945 01 Komárno SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400237
- Popis fakturovaného plnenia: OK Pytagoriáda
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 174,40 €
- Identifikácia zmluvy: 52023
- Identifikácia objednávky: 0000400624
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400229 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865421 | 373,42 € | 15.06.2022 | 24.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400624 | Pytagoriáda okres KN | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | ZŠ Jána Ámosa Komenského | 37861212 | 180,00 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |