Faktúra č. 0000400217
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 37865609
- Adresa: Tulipánová 1, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400217
- Popis fakturovaného plnenia: MO NR Školský pohár SFZ
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 339,54 €
- Identifikácia zmluvy: 21
- Identifikácia objednávky: 0000400584
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400208 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Ľudovíta Štúra | 37863622 | 162,58 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400584 | Majstrovstvá okresu Nitra Školský pohár SFZ 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37865609 | 339,54 € | 21.03.2023 | 04.05.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |