Faktúra č. 0000400211
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 36106011
- Adresa: Nábrežná 95, 940 01 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400211
- Popis fakturovaného plnenia: OK Vybíjaná okres NZ
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 173,65 €
- Identifikácia zmluvy: 312300009
- Identifikácia objednávky: 0000400606
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400154 | stolný tenis | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola A.Pongrácza s VJM | 37863703 | 156,93 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400606 | OK Vybíjaná okres NZ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 36106011 | 173,75 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |