Faktúra č. 0000400212
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ stavebná
- IČO: 00893421
- Adresa: Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400212
- Popis fakturovaného plnenia: OK Basketbal
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 186,65 €
- Identifikácia zmluvy: 383
- Identifikácia objednávky: 0000400518
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400241 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 217,26 € | 13.07.2022 | 25.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400518 | Okresné kolo súťaže basketbalu žiakov stredných škôl v okrese Nové Zámkyv územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ stavebná | 00893421 | 186,65 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |