Faktúra č. 0000400221
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola Jána Hollého
- IČO: 31872026
- Adresa: Hollého 1950/48, 927 05 Šaľa SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400221
- Popis fakturovaného plnenia: MO SA v atletike
- Dátum doručenia: 22.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 712,05 €
- Identifikácia zmluvy: 202303
- Identifikácia objednávky: 0000400598
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400109 | toner, valec | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 318,12 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400598 | Školská atletika - majstrovstvá okresu SA | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola Jána Hollého | 31872026 | 713,00 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |