Faktúra č. 0000400172
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400172
- Popis fakturovaného plnenia: Fyzikálna olympiáda
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 194,32 €
- Identifikácia zmluvy: 23
- Identifikácia objednávky: 0000400544
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400054 | tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 534,00 € | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400544 | Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. E v Nitrianskom kraji v školskomroku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 230,29 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |