Faktúra č. 0000400107
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ techniky a služieb
- IČO: 00351989
- Adresa: Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400107
- Popis fakturovaného plnenia: Basketbal
- Dátum doručenia: 06.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 441,16 €
- Identifikácia zmluvy: 2023014
- Identifikácia objednávky: 0000400438
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400078 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37861131 | 442,64 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400438 | Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl v okreseTopoľčany v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 469,16 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400438 | Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl v okreseTopoľčany v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 469,16 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |