Faktúra č. 0000400111
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb
- IČO: 00893498
- Adresa: Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400111
- Popis fakturovaného plnenia: Volejbal SŠ
- Dátum doručenia: 06.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 149,80 €
- Identifikácia zmluvy: 232021
- Identifikácia objednávky: 0000400455
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400097 | Biologická olympiáda | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Centrum voľného času Tip Top | 37863738 | 153,80 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400455 | Okresné kolo Volejbal stredných škôl - mix v okrese Zlaté Moravce vškolskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ obchodu a služieb | 00893498 | 149,80 € | 03.03.2023 | 21.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |