Faktúra č. 0000400081
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400081
- Popis fakturovaného plnenia: Volejbal SŠ
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 179,57 €
- Identifikácia zmluvy: 2316
- Identifikácia objednávky: 0000400432
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400116 | bedminton | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ techniky a služieb | 00351989 | 203,03 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400432 | Majstrovstvá okresu Nitra "Volejbal SŠ - mix" | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 239,72 € | 24.02.2023 | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |