Faktúra č. 0000400054

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400054
  • Popis fakturovaného plnenia: Šaliansky Maťko
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 404,91 €
  • Identifikácia zmluvy: 22023
  • Identifikácia objednávky: 0000400390
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400248 servisná zmluva WeM-Webma Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWECK spol. s r. o. 17333432 3 547,80 € 01.08.2022 30.08.2022 17.10.2022 Faktúra
0000400390 okresné kolo Šalianskeho Maťka J. C. Hronského ZŠ a OG v okreseTopoľčany v školskom roku 2022/2023 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Základná škola 37860763 429,94 € 23.01.2023 26.01.2023 16.03.2023 Ing. Jozef Porubský riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť