Faktúra č. 0000400054
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 37860763
- Adresa: Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400054
- Popis fakturovaného plnenia: Šaliansky Maťko
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 404,91 €
- Identifikácia zmluvy: 22023
- Identifikácia objednávky: 0000400390
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400248 | servisná zmluva WeM-Webma | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWECK spol. s r. o. | 17333432 | 3 547,80 € | 01.08.2022 | 30.08.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400390 | okresné kolo Šalianskeho Maťka J. C. Hronského ZŠ a OG v okreseTopoľčany v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37860763 | 429,94 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |