Faktúra č. 0000400026
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Nuaktiv s.r.o.
- IČO: 35722533
- Adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400026
- Popis fakturovaného plnenia: Software
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 060,00 €
- Identifikácia zmluvy: 23001023
- Identifikácia objednávky: 0000400422
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400028 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Dom Matice slovenskej v Nitre | 34074287 | 294,98 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400422 | Konfigurácia systému | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 3 060,00 € | 08.02.2023 | 01.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400422 | Konfigurácia systému | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Nuaktiv s.r.o. | 35722533 | 3 060,00 € | 08.02.2023 | 01.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |