Faktúra č. 0000400033
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400033
- Popis fakturovaného plnenia: Olympiáda - AJ, NJ
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 784,64 €
- Identifikácia zmluvy: 5
- Identifikácia objednávky: 0000400369
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400017 | Školenie | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400369 | okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl aokresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160288 | 808,78 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400369 | okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl aokresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160288 | 808,78 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |