Faktúra č. 0000400001
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola
- IČO: 31873715
- Adresa: Nivy 2, 927 05 Šaľa SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400001
- Popis fakturovaného plnenia: Olympiáda z AJ
- Dátum doručenia: 19.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 220,52 €
- Identifikácia zmluvy: 12023
- Identifikácia objednávky: 0000400367
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400001 | telefóny a internet | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 609,18 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400367 | okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl vokrese Šaľa v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Spojená škola | 31873715 | 221,04 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |