Faktúra č. 0000400000
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400000
- Popis fakturovaného plnenia: Olympiáda - informatika
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 332,40 €
- Identifikácia zmluvy: 2302
- Identifikácia objednávky: 0000400359
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400000 | USB tokeny | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | PosAm, spol. s.r.o. | 31365078 | 196,80 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400359 | krajské kolo Olympiády v informatike v školskom roku 2022/2023 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 344,40 € | 12.01.2023 | 17.01.2023 | 16.03.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |