Faktúra č. 0000400363
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400363
- Popis fakturovaného plnenia: Výpočtová tech.+elektro.
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 68 599,20 €
- Identifikácia zmluvy: 112206704
- Identifikácia objednávky: 0000400355
- Dátum zverejnenia: 10.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400037 | Olympiáda - AJ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37861352 | 493,56 € | 15.02.2023 | 21.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400355 | kreslá a koberec | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 68 599,20 € | 28.12.2022 | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |