Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030004 mobily 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 282,29 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030002 kopírky 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 668,77 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030004 mobily 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 282,29 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030002 kopírky 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 668,77 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030005 BOZP,OPP,PZS 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030006 stravné 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 079,00 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030008 aktualizácia REFERNET Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALTERWEB s.r.o. 55570283 600,00 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030007 preplatenie mailchimp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 144,47 € 10.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030018 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sakáčová Silvia Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030013 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Holub Ján Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030017 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030009 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 360,00 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030015 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Košťálová Diana 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030019 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030011 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Garguláková Zuzana Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030010 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 556,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030020 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Zjara Jakub PhDr. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030014 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hrnčiar Marcel Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030016 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Moravčík Pavol Ing. 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030012 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hazuchová Gabriela 486,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »