| F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 334/2012 |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 342/2012 |
odber elektrickej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 331/2012 |
poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
448,31 € |
04.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 329/2012 |
výkon technika PO a BOZP - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
03.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 328/2012 |
odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 341/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
39,92 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 327/2012 |
refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,92 € |
30.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 321/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
57,70 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 322/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
200,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 324/2012 |
spracovanie a dodanie národného projektu v rámci OP Vzdelávanie |
NÚCEM |
|
Vzdelávanie pre všetkých, o.z., Drobného 24, 841 01 Bratislava |
42139406 |
|
3 000,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 320/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
1 460,65 € |
19.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 316/2012 |
nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
139,20 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 317/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
18,77 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 318/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
470,19 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 319/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.6.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 315/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,90 € |
17.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 307/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 232,00 € |
16.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 313/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.07.-31.07.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 314/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 54 človekohodín za jún 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 785,00 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 312/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v júni 2012 a odmena za naviac hodiny za obdobie apríl-jún 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
505,00 € |
13.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 311/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.06. - 07.07.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,34 € |
12.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 306/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
163,20 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 309/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 310/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
188,00 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 308/2012 |
|
NÚCEM |
|
IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 |
|
1 096,97 € |
10.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 325/2012 |
telefony |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
450,08 € |
10.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
