| F 121/2012 |
dobropis k faktúre č. F 456/2011 |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 126/2012 |
poplatok za hlasové služby |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
85,57 € |
16.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 128/2012 |
poplatok za doménu |
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 129/2012 |
preprava 33 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,40 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 130/2012 |
preprava 18 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
85,17 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 131/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 739,84 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 133/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
611,06 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 134/2012 |
preprava 40 paliet |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 567,08 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 136/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo februári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 137/2012 |
prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
132,80 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 138/2012 |
prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
114,68 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 139/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
122,90 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 141/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.3) |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 143/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
449,28 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 146/2012 |
nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
184,01 € |
27.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 147/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
998,18 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 153/2012 |
poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
563,04 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
