| F 99/2012 |
nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
10,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 98/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 v termíne 10.-17.02.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
90,09 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 96/2012 |
nákup transparentnej stretch fólie |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 95/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A4 a kancelárskych potrieb (rýchloviazače, zakladače, zošívačka a spony a i.) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
280,27 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 94/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
140,71 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 92/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v januári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 91/2012 |
ubytovanie pre 4 osoby v termíne 07./08.02.2012 + miestny poplatok a prenájom priestorov (kongresovej sály a salónika) na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
447,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 89/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
599,02 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 86/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 85/2012 |
spracovanie testovacích nástrojov do Braillovho písma |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
411,30 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 84/2012 |
presťahovanie kopírovacieho stroja zo starých do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
216,00 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 81/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
105,01 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 80/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,96 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 79/2012 |
odber elektrickej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 78/2012 |
nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie |
NÚCEM |
|
2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava |
17315786 |
|
287,04 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 77/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
20.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 76/2012 |
nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 620,00 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 75/2012 |
nákup hygienických potrieb (12 rolí hygienických utierok) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
46,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 74/2012 |
nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) |
NÚCEM |
|
A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava |
36268518 |
|
561,60 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 72/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
540,21 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
