| F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 5/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v decembri 2011 a odmena za naviac hodiny za obdobie október - december 2011 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
891,75 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 6/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12/2011 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
49,77 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 7/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 23/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
198,14 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 24/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
222,09 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 25/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
39,07 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 26/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá) pre potreby projektu HKV |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 30/2012 |
spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
90,19 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 31/2012 |
prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 33/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
120,43 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 34/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 249,10 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 35/2012 |
nákup hygienických potrieb a nástenných hodín |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
249,07 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 36/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 37/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
302,64 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
