Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13163
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041915 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 561,60 € 04.11.2019 Objednávka
0000041906 Servis.práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 41,90 € 04.11.2019 Objednávka
0000041906 Servis.práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 41,90 € 04.11.2019 Objednávka
0000041905 servis.práce BL 371NV Auto Lamač spol. s r.o. 260,16 € 04.11.2019 Objednávka
0000041819 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 556,60 € 04.11.2019 Objednávka
0000041891 mesač.kontr. EPS 11/2019 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 04.11.2019 Objednávka
0000041889 štvrťročná kontr.EPS-4.Q DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 04.11.2019 Objednávka
0000041892 mesač.kontr. EPS 11/2019 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 04.11.2019 Objednávka
0000041890 mesač.kontr. EPS 11/2019 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 04.11.2019 Objednávka
0000042055 Vodoinštalatérske a kurenárske práce Havarijná služba s. r. o. 22 856,22 € 04.11.2019 Objednávka
0000042011 Rekonštrukcia strechy ZB COLOR, s.r.o. 29 828,70 € 01.11.2019 Objednávka
0000042013 Rekonštrukcia strechy ZB COLOR, s.r.o. 4 900,48 € 01.11.2019 Objednávka
0000042035 Telekomunikačné služby 11/2019 mikcom, s. r. o. 1 363,00 € 01.11.2019 Objednávka
0000042031 Upratovacie služby 11/2019 Smart SK, s. r. o. 4 562,28 € 01.11.2019 Objednávka
0000042036 Elektrická energia za obdobie 11/2019 ZSE Energia, a.s. 98,12 € 01.11.2019 Objednávka
0000042018 Strážna služba 11/2019 Special Service International SK s.r.o. 31 453,11 € 01.11.2019 Objednávka
0000041809 roll up ANWELL, s.r.o. 98,00 € 31.10.2019 Objednávka
0000041837 brigádnické práce 10/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 251,45 € 31.10.2019 Objednávka
0000041791 Objednávame letenky pre p. Galáša na ZPC. I&E Company, s.r.o. 213,76 € 31.10.2019 Objednávka
0000041909 hygien.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 298,50 € 31.10.2019 Objednávka
0000041910 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 97,43 € 31.10.2019 Objednávka
0000041814 letenka I&E Company, s.r.o. 1 193,32 € 31.10.2019 Objednávka
0000041812 servisné služby MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 466,68 € 31.10.2019 Objednávka
0000041808 obnova certifikátu do čítačky mandátneho D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 119,40 € 30.10.2019 Objednávka
0000041805 darčekové poukážky Martinus, s.r.o. 2 975,00 € 30.10.2019 Objednávka
0000041804 propagácia MŠVVaŠ SR STAR production, s.r.o. 10 000,00 € 30.10.2019 Objednávka
0000041806 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárnehovzdelávania, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2019 do 2 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 622,40 € 30.10.2019 Objednávka
0000041862 tonery PAPERA s.r.o. 167,54 € 30.10.2019 Objednávka
0000041811 letenka I&E Company, s.r.o. 521,68 € 30.10.2019 Objednávka
0000041810 letenky GURS, s.r.o. 511,20 € 30.10.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »