Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11847
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041207 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 166,45 € 06.06.2019 Objednávka
0000041204 tonery PAPERA s.r.o. 546,72 € 06.06.2019 Objednávka
0000041131 občerstvenie Jana Černá 117,60 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000041240 Sťahovacie služby 06/2019 PLUSIM spol. s r.o. 6 547,56 € 05.06.2019 Objednávka
0000041203 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 38,71 € 05.06.2019 Objednávka
0000041205 tonery PAPERA s.r.o. 1 683,65 € 05.06.2019 Objednávka
0000041170 Predlžovačka PC SEMA, s.r.o. 120,00 € 05.06.2019 Objednávka
0000041162 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 04.06.2019 Objednávka
0000041128 Viatzací stroj Fellowes PAPERA s.r.o. 144,00 € 04.06.2019 Objednávka
0000041123 Kalibrácia alkohol testera Alab, spol. s.r.o. 250,20 € 04.06.2019 Objednávka
0000041119 obj. techniky T Service, s.r.o. 754,80 € 03.06.2019 Objednávka
0000041118 obj. tlmočenia NRV Translation s.r.o. 252,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041120 obj. prenájmu priestorov Centrum vedecko technických informácií SR 200,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041121 obj. konferečných služieb Pavol Hideghéty 920,34 € 03.06.2019 Objednávka
0000041160 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 111,60 € 03.06.2019 Objednávka
0000041331 Strážna služba 06/2019 Special Service International SK s.r.o. 30 220,32 € 03.06.2019 Objednávka
0000041298 Preberanie údajov z CSRÚ - informácie o uchádzačoch o zamestnanie DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 255 756,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041111 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 467,26 € 31.05.2019 Objednávka
0000041114 zmena letenky Faveo 390,00 € 31.05.2019 Objednávka
0000041116 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 147,10 € 31.05.2019 Objednávka
0000041216 telekomunikačné služby 05/2019 mikcom, s. r. o. 2 213,50 € 31.05.2019 Objednávka
0000041216 telekomunikačné služby 05/2019 mikcom, s. r. o. 2 213,50 € 31.05.2019 Objednávka
0000041163 Digitálny telefón KX-DT521 mikcom, s. r. o. 445,00 € 31.05.2019 Objednávka
0000041112 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 385,00 € 30.05.2019 Objednávka
0000041113 letenka GURS, s.r.o. 180,44 € 30.05.2019 Objednávka
0000041159 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 78,48 € 30.05.2019 Objednávka
0000041093 Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň GURS, s.r.o. 611,76 € 29.05.2019 Objednávka
0000041103 Zabezpečenie1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Moskva Sheremetyevo– Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 417,22 € 29.05.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »