Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 11847
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041238 Sťahovacie služby 05/2019 PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 29.05.2019 Objednávka
0000041089 letenka Viedeň – Bukurešť – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 127,94 € 28.05.2019 Objednávka
0000041090 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky Viedeň – Brusel – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 419,41 € 28.05.2019 Objednávka
0000041152 servis.práce BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 10,10 € 28.05.2019 Objednávka
0000041154 servis.práce BL 788 JL Auto Lamač spol. s r.o. 153,19 € 28.05.2019 Objednávka
0000041156 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 265,92 € 28.05.2019 Objednávka
0000041186 servis.prace BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 189,10 € 28.05.2019 Objednávka
0000041188 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 0,00 € 28.05.2019 Objednávka
0000041189 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 133,08 € 28.05.2019 Objednávka
0000041086 Objednávame si u Vás spiatočnú letenku na trase Viedeň-Waršava-Viedeňpre 1 osobu vrátane 1ks podpalubnej batožiny. Detai MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 312,01 € 27.05.2019 Objednávka
0000041084 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 571,74 € 27.05.2019 Objednávka
0000041085 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Štuttgart –Viedeň. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 314,14 € 27.05.2019 Objednávka
0000041083 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Paríž – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 338,26 € 27.05.2019 Objednávka
0000041107 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 159,17 € 27.05.2019 Objednávka
0000041190 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 243,04 € 27.05.2019 Objednávka
0000041137 Montáž vodomera na Hanulovej Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 212,81 € 27.05.2019 Objednávka
0000041139 Plyn 1Q - Stromová 1 ZSE Energia, a.s. 739,37 € 27.05.2019 Objednávka
0000041241 Právne poradenstvo a konzultačné služby k verejnému obstarávaniu azastupovanie v správnom konaní podľa prílohy č. 1: Opi MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 5 700,00 € 26.05.2019 Objednávka
0000041081 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 740,41 € 24.05.2019 Objednávka
0000041080 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 735,41 € 24.05.2019 Objednávka
0000041079 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. I&E Company, s.r.o. 784,00 € 24.05.2019 Objednávka
0000041130 servis.práce BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 487,24 € 24.05.2019 Objednávka
0000041151 servis.práce BL744 LA Auto Lamač spol. s r.o. 187,24 € 24.05.2019 Objednávka
0000041157 tonery PAPERA s.r.o. 547,20 € 24.05.2019 Objednávka
0000041158 tonery PAPERA s.r.o. 747,08 € 24.05.2019 Objednávka
0000041133 servis.práce BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 0,00 € 24.05.2019 Objednávka
0000041168 sevis.práce BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 67,60 € 24.05.2019 Objednávka
0000041094 Kalkulačka CASIO s tlačou PAPERA s.r.o. 74,90 € 24.05.2019 Objednávka
0000041088 notárske poplatky Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 75,01 € 23.05.2019 Objednávka
0000041115 servisná oprava okien Marián Drahovský - DM Servis 588,11 € 23.05.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »