Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13163
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041796 letenka I&E Company, s.r.o. 779,28 € 29.10.2019 Objednávka
0000041797 letenka I&E Company, s.r.o. 395,86 € 29.10.2019 Objednávka
0000041820 Pracovný stôl s priestorovým panelom ATYPIK-V, Varga Ladislav 1 020,00 € 29.10.2019 Objednávka
0000041870 tonery PAPERA s.r.o. 39,94 € 29.10.2019 Objednávka
0000041868 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 66,19 € 29.10.2019 Objednávka
0000041882 výrova TV spotov Media RTVS, s.r.o. 1 080,00 € 29.10.2019 Objednávka
0000041788 letenka GURS, s.r.o. 489,73 € 28.10.2019 Objednávka
0000041787 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 799,41 € 28.10.2019 Objednávka
0000041789 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 729,89 € 28.10.2019 Objednávka
0000041792 letenka Viedeň – Helsinky – Viedeň GURS, s.r.o. 493,27 € 28.10.2019 Objednávka
0000041783 správa prevádzky soc. média Amavera s.r.o. 11 700,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000041784 analýza súčasnej komunikácie Amavera s.r.o. 7 500,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000041785 letenka GURS, s.r.o. 681,17 € 28.10.2019 Objednávka
0000041855 prenájom vozidla BL 191TH MLM Auto, spol. s r.o. 132,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000041861 tonery PAPERA s.r.o. 121,39 € 28.10.2019 Objednávka
0000041858 servis.práce BL 788 JL Auto Lamač spol. s r.o. 176,90 € 28.10.2019 Objednávka
0000041777 spiatočná letenka,Rumunsko-Bukurešť,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 183,65 € 25.10.2019 Objednávka
0000041780 Preklad s revíziou z AJ do SJ LEXMAN TEN s.r.o. 319,50 € 25.10.2019 Objednávka
0000041779 Preklad s revíziou z AJ do SJ LEXMAN TEN s.r.o. 575,10 € 25.10.2019 Objednávka
0000041778 ubytovanie Slovenská poľnohospodárska univezita 71,50 € 25.10.2019 Objednávka
0000041922 Havarijná oprava strechy ZB COLOR, s.r.o. 0,00 € 25.10.2019 Objednávka
0000041766 tlmočenie v AJ LEXMAN TEN s.r.o. 60,00 € 24.10.2019 Objednávka
0000041774 letenka I&E Company, s.r.o. 677,11 € 24.10.2019 Objednávka
0000041775 letenka GURS, s.r.o. 765,66 € 24.10.2019 Objednávka
0000041776 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 613,41 € 24.10.2019 Objednávka
0000041769 obj. konf. sl. Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 797,76 € 24.10.2019 Objednávka
0000041856 servis.práce BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 193,68 € 24.10.2019 Objednávka
0000041863 tonery PAPERA s.r.o. 862,74 € 24.10.2019 Objednávka
0000041864 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 517,96 € 24.10.2019 Objednávka
0000041857 servis.práce BL 411 LV Auto Lamač spol. s r.o. 162,17 € 24.10.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »