Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 13889
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042748 obj. rozborov vody AQUASECO s.r.o. 547,20 € 11.08.2020 Objednávka
0000042744 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 548,00 € 10.08.2020 Objednávka
0000042793 tonery PAPERA s.r.o. 198,36 € 10.08.2020 Objednávka
0000042803 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,34 € 10.08.2020 Objednávka
0000042806 tonery PAPERA s.r.o. 2 153,06 € 10.08.2020 Objednávka
0000042794 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 46,56 € 06.08.2020 Objednávka
0000042740 Stabilizátor na mobil DJI OSMO Mobile3 NAY a.s. 129,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000042767 Rýchlovarná kanvica SENCOR ANDREA SHOP, s.r.o. 150,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000042792 Meter PAPERA s.r.o. 7,02 € 05.08.2020 Objednávka
0000042801 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 3,90 € 05.08.2020 Objednávka
0000042769 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS DAD-TEL, s.r.o. 257,22 € 04.08.2020 Objednávka
0000042763 Oprava tlačiarne DATASEP s.r.o. 191,40 € 04.08.2020 Objednávka
0000042802 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 65,81 € 04.08.2020 Objednávka
0000042738 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol. s r.o. 148,09 € 03.08.2020 Objednávka
0000042730 Stolička konferenčná Rare, čierna OFFICE DEPOT s.r.o. 811,20 € 31.07.2020 Objednávka
0000042746 Inštalácia DTV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 38,00 € 31.07.2020 Objednávka
0000042786 Strážna služba 08/2020 Special Service International SK s.r.o. 31 969,98 € 31.07.2020 Objednávka
0000042796 Upratovacie práce 08/2020 Smart SK, s. r. o. 7 424,18 € 31.07.2020 Objednávka
0000042797 Horolezecké práce v objekte Hanulova Smart SK, s. r. o. 2 520,00 € 31.07.2020 Objednávka
0000042813 kuriérske služby K + S s.r.o. 9,13 € 31.07.2020 Objednávka
0000042731 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 30.07.2020 Objednávka
0000042726 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 1 541,40 € 29.07.2020 Objednávka
0000042745 Servis a oprava MF zariadenia DATASEP s.r.o. 215,52 € 29.07.2020 Objednávka
0000042743 Set prir. stolíkov DALUX TEMPO KONDELA, s.r.o. 48,00 € 29.07.2020 Objednávka
0000042754 servis BL 301 LO Auto Lamač spol. s r.o. 19,36 € 29.07.2020 Objednávka
0000042723 Letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 167,41 € 28.07.2020 Objednávka
0000042724 Letenka I&E Company, s.r.o. 386,34 € 28.07.2020 Objednávka
0000042790 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 754,75 € 28.07.2020 Objednávka
0000042789 tonery PAPERA s.r.o. 2 623,87 € 28.07.2020 Objednávka
0000042717 V zmysle realizovaného cenového prieskumu si u Vás objednávame nižšieuvedené kávy v celkovom počte 16ks a v 1kg baleniac Xcoffee s.r.o. 198,00 € 27.07.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »