Objednávka č. 0000041475

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marek Moška
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000041475
  • Popis objednaného plnenia: letenky,ČĽR-Šanghaj,1-ročný študijný pobyt
  • Dátum vyhotovenia: 27.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 531,18 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001660 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 531,18 € 09.09.2019 10.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 18.03.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 28.03.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 25.04.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 13.05.2022 Faktúra
Tlačiť