Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001914 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 19,70 € 04.10.2019 Faktúra
0000001914 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 19,70 € 04.10.2019 Faktúra
0000001914 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 19,70 € 04.10.2019 Faktúra
0000001907 dátové úložisko Vision IT Solutions, a.s. 107 988,00 € 04.10.2019 Faktúra
0000001915 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 50,58 € 04.10.2019 Faktúra
0000001893 zmluvné služby-9/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001894 učebnice Aitec, s.r.o. 13 035,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001890 účastnícky poplatok EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001897 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 03.10.2019 Faktúra
0000001897 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 03.10.2019 Faktúra
0000001897 letenka I&E Company, s.r.o. 764,43 € 03.10.2019 Faktúra
0000001898 letenka I&E Company, s.r.o. 609,79 € 03.10.2019 Faktúra
0000001898 letenka I&E Company, s.r.o. 609,79 € 03.10.2019 Faktúra
0000001898 letenka I&E Company, s.r.o. 609,79 € 03.10.2019 Faktúra
0000001892 plyn,B.Bystrica-10/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001892 plyn,B.Bystrica-10/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001892 plyn,B.Bystrica-10/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001896 letenka I&E Company, s.r.o. 625,19 € 03.10.2019 Faktúra
0000001896 letenka I&E Company, s.r.o. 625,19 € 03.10.2019 Faktúra
0000001896 letenka I&E Company, s.r.o. 625,19 € 03.10.2019 Faktúra
0000001891 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 089,60 € 03.10.2019 Faktúra
0000001899 tonery PAPERA s.r.o. 456,00 € 03.10.2019 Faktúra
0000001900 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 1 950,38 € 03.10.2019 Faktúra
0000001880 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 14 322,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001884 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 23 595,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001881 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 19 965,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001882 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 28 600,00 € 02.10.2019 Faktúra
0000001887 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 3 166,90 € 02.10.2019 Faktúra
0000001887 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 3 166,90 € 02.10.2019 Faktúra
0000001887 odstránenie havár.stupač. ZB COLOR, s.r.o. 3 166,90 € 02.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »