Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22878
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000918 licenčné predplatné BSP Softwaredistribution a.s. 6 436,80 € 28.05.2019 Faktúra
0000000919 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 292,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000920 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 529,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000912 maliar.a stav.práce ZB COLOR, s.r.o. 1 081,93 € 28.05.2019 Faktúra
0000000913 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 66,39 € 28.05.2019 Faktúra
0000000915 nákup kníh KPX, spol. s r. o. 126,50 € 28.05.2019 Faktúra
0000000905 účastnícky poplatok za školenie PROEKO, s.r.o. 72,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000000904 použív.podpora-12/18,1/19 Aglo Solutions s.r.o. 864,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000000909 zabezpeč.občerstvenia Party Catering, s. r. o. 296,52 € 27.05.2019 Faktúra
0000000910 právne služby-04/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 3 420,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000000908 notár.popl.-osvedč.fotok. Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 75,01 € 27.05.2019 Faktúra
0000000907 notár.popl.-over.podpisu Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 69,31 € 27.05.2019 Faktúra
0000000903 vyúčt.energií-2018 Stromová offices, s.r.o. 219,04 € 27.05.2019 Faktúra
0000000902 havarij.výmena -kotolňa Havarijná služba s. r. o. 2 136,37 € 27.05.2019 Faktúra
0000000906 kancelársky nábytok ATYPIK-V, Varga Ladislav 16 783,20 € 27.05.2019 Faktúra
0000000911 tonery PAPERA s.r.o. 547,20 € 27.05.2019 Faktúra
0000000901 ubyt.štud.z ČLR-4/19 Univerzita Komenského 487,65 € 24.05.2019 Faktúra
0000000898 telekom.práce-04/2019 mikcom, s. r. o. 1 941,50 € 24.05.2019 Faktúra
0000000897 dopln.kabeláže,tel.linky mikcom, s. r. o. 2 220,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000893 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 74,90 € 24.05.2019 Faktúra
0000000900 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 262,09 € 24.05.2019 Faktúra
0000000895 tonery PAPERA s.r.o. 3 299,76 € 24.05.2019 Faktúra
0000000890 revízie výťahov-5/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000899 zabezpeč.občerstvenia RAUT s.r.o. 289,70 € 24.05.2019 Faktúra
0000000891 servis.práce,BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 132,24 € 24.05.2019 Faktúra
0000000896 Huawei Y6 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000894 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 26,81 € 24.05.2019 Faktúra
0000000892 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 155,02 € 24.05.2019 Faktúra
0000000886 účast.poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 74,00 € 23.05.2019 Faktúra
0000000885 právne služby-4/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 19 548,00 € 23.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »