Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001098 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 277,73 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001096 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001079 Zbierka zákonov SR 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 276,76 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 415,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001097 BL988XI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 42,54 € 17.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001090 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 834,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001086 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001084 Ubytovanie štipendistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 7 182,00 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001085 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 422,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001091 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001174 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001146 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 422,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001172 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001083 Plyn 01-12/23 - Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,72 € 17.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001102 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 24 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001101 Príspevok SR - KM3NeT 24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 200 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001080 Zľava DEKVS 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 37,40 € 17.01.2024 01.02.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001054 BL 574PE - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 116,86 € 16.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001057 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001066 FIX Hlas odbobie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 118,80 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001058 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 580,61 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001055 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 89,56 € 16.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001134 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001056 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav pre výskum, vedu a znalectvo, s.r. 35865954 2 000,00 € 16.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »