Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000948 mes.popl. Orange VPS Orange Slovensko, a.s. 4 752,51 € 31.05.2019 Faktúra
0000000943 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 127,94 € 31.05.2019 Faktúra
0000000947 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 57,10 € 31.05.2019 Faktúra
0000000938 vyúčt.fa za plyn,Strom.1 ZSE Energia, a.s. 739,37 € 31.05.2019 Faktúra
0000000937 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 487,24 € 31.05.2019 Faktúra
0000000949 dymo páska PAPERA s.r.o. 78,48 € 31.05.2019 Faktúra
0000000936 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 187,24 € 31.05.2019 Faktúra
0000000935 servis.práce,BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 67,60 € 31.05.2019 Faktúra
0000000941 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 699,41 € 31.05.2019 Faktúra
0000000939 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 735,41 € 31.05.2019 Faktúra
0000000946 letenka I&E Company, s.r.o. 784,00 € 31.05.2019 Faktúra
0000000940 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 338,26 € 31.05.2019 Faktúra
0000000927 refundácia cestovného Katolícka univerzita 38,86 € 30.05.2019 Faktúra
0000000929 mes.popl.Hromad. SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 30.05.2019 Faktúra
0000000928 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 30.05.2019 Faktúra
0000000930 hygienické balíčky Hauerland spol. s r.o. 4 797,00 € 30.05.2019 Faktúra
0000000926 prezutie a vyváž.kolies Auto Lamač spol. s r.o. 451,92 € 30.05.2019 Faktúra
0000000921 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 159,17 € 29.05.2019 Faktúra
0000000922 tonery PAPERA s.r.o. 747,08 € 29.05.2019 Faktúra
0000000925 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 265,92 € 29.05.2019 Faktúra
0000000923 toal.papier,utierky PAPERA s.r.o. 243,04 € 29.05.2019 Faktúra
0000000924 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 133,08 € 29.05.2019 Faktúra
0000000916 účastnícky poplatok E@I 50,90 € 28.05.2019 Faktúra
0000000914 vzdeláv.cudzích jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 230,80 € 28.05.2019 Faktúra
0000000918 licenčné predplatné BSP Softwaredistribution a.s. 6 436,80 € 28.05.2019 Faktúra
0000000919 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 292,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000920 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 529,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000912 maliar.a stav.práce ZB COLOR, s.r.o. 1 081,93 € 28.05.2019 Faktúra
0000000913 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 66,39 € 28.05.2019 Faktúra
0000000905 účastnícky poplatok za školenie PROEKO, s.r.o. 72,00 € 27.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »