Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001430 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 508,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000001429 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 458,50 € 29.07.2019 Faktúra
0000001432 vým.zámku-Černyševského Marián Drahovský - DM Servis 409,98 € 29.07.2019 Faktúra
0000001431 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 4 752,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000001147 utierky MAXI PAPERA s.r.o. 25,44 € 26.07.2019 Faktúra
0000001146 papierové utierky PAPERA s.r.o. 693,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000001424 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 766,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000001427 vzdelávanie cudz.jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 199,60 € 26.07.2019 Faktúra
0000001426 refund.cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 62,05 € 26.07.2019 Faktúra
0000001425 refund.cestovného Technická univerzita v Košiciach 61,50 € 26.07.2019 Faktúra
0000001422 toner PAPERA s.r.o. 737,86 € 26.07.2019 Faktúra
0000001421 stuha trikolóra PAPERA s.r.o. 62,54 € 26.07.2019 Faktúra
0000001423 učebnice Aitec, s.r.o. 249 612,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000001420 statický posudok DuPlan, s.r.o. 384,00 € 25.07.2019 Faktúra
0000001419 tonery PAPERA s.r.o. 777,83 € 25.07.2019 Faktúra
0000001418 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 299,40 € 25.07.2019 Faktúra
0000001417 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 258,80 € 25.07.2019 Faktúra
0000001416 odplata za energie-3.Q/19 Stromová offices, s.r.o. 6 291,80 € 24.07.2019 Faktúra
0000001414 nájomné-3.Q/2019 Stromová offices, s.r.o. 55 879,07 € 24.07.2019 Faktúra
0000001415 odplata za služby-3.Q/19 Stromová offices, s.r.o. 32 245,42 € 24.07.2019 Faktúra
0000001412 učebnice Patria I. spol.s r.o., 13 044,90 € 24.07.2019 Faktúra
0000001413 učebnice Patria I. spol.s r.o., 21 778,35 € 24.07.2019 Faktúra
0000001406 IS Sofia-CR Adopt.start. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 86 856,00 € 23.07.2019 Faktúra
0000001410 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 49 172,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000001411 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 64 440,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000001407 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 28,20 € 23.07.2019 Faktúra
0000001405 násuv.lišty,stojany PAPERA s.r.o. 109,10 € 22.07.2019 Faktúra
0000001404 papierové utierky PAPERA s.r.o. 753,84 € 22.07.2019 Faktúra
0000001390 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 50,40 € 19.07.2019 Faktúra
0000001391 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 72,87 € 19.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »