Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001977 oprava,výmena akumul. Zámečník Ján Ing. 163,20 € 11.10.2019 Faktúra
0000001975 dobrop.k fa 9001255429 Slovenská pošta a.s. 29,58 € 11.10.2019 Faktúra
0000001971 právne služby-9/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 24 742,80 € 11.10.2019 Faktúra
0000001973 refundácia cestovného Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 10,04 € 11.10.2019 Faktúra
0000001973 refundácia cestovného Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 10,04 € 11.10.2019 Faktúra
0000001973 refundácia cestovného Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 10,04 € 11.10.2019 Faktúra
0000001972 Multisport-10/2019 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 299,00 € 11.10.2019 Faktúra
0000001976 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 20 504,00 € 11.10.2019 Faktúra
0000001964 služ.podp.prevádzky-9/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 10.10.2019 Faktúra
0000001962 nájom rohoží-Strom.9 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 10.10.2019 Faktúra
0000001960 nájom rohoží-Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 10.10.2019 Faktúra
0000001963 nájom rohoží-Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 10.10.2019 Faktúra
0000001961 nájom rohoží-Hanulova Salesianer Miettex, s.r.o. 25,76 € 10.10.2019 Faktúra
0000001965 spravod.servis-9/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 10.10.2019 Faktúra
0000001967 ubytovanie zahr.štud. Univerzita Komenského 64,00 € 10.10.2019 Faktúra
0000001968 vod.,stoč.,zrážky,Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 10.10.2019 Faktúra
0000001969 vod.,stoč.,zrážky,Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 380,54 € 10.10.2019 Faktúra
0000001957 ubytovanie Žilinská univerzita 72,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001957 ubytovanie Žilinská univerzita 72,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001957 ubytovanie Žilinská univerzita 72,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001954 dátové služby-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001954 dátové služby-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001954 dátové služby-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.10.2019 Faktúra
0000001956 pracovný obed ŠIGO, s.r.o. 354,86 € 09.10.2019 Faktúra
0000001956 pracovný obed ŠIGO, s.r.o. 354,86 € 09.10.2019 Faktúra
0000001956 pracovný obed ŠIGO, s.r.o. 354,86 € 09.10.2019 Faktúra
0000001953 Biznis Partner-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 522,35 € 09.10.2019 Faktúra
0000001953 Biznis Partner-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 522,35 € 09.10.2019 Faktúra
0000001953 Biznis Partner-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 522,35 € 09.10.2019 Faktúra
0000001955 Virtual Voice Net-9/2019 Slovak Telekom, a.s. 7 179,25 € 09.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »