Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002035 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 077,64 € 21.10.2019 Faktúra
0000002038 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 324,29 € 21.10.2019 Faktúra
0000002037 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 779,23 € 21.10.2019 Faktúra
0000002036 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 521,44 € 21.10.2019 Faktúra
0000002041 pouličné svetlá PC SEMA, s.r.o. 487,44 € 21.10.2019 Faktúra
0000002032 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 4 261,98 € 21.10.2019 Faktúra
0000002043 vod.,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 21.10.2019 Faktúra
0000002044 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 405,08 € 21.10.2019 Faktúra
0000002045 vod.,stoč.,zrážky-Tomášik Gymnázium L.Novomeského 192,67 € 21.10.2019 Faktúra
0000002024 pákový zoraďovač PAPERA s.r.o. 12,00 € 18.10.2019 Faktúra
0000002026 tonery PAPERA s.r.o. 996,09 € 18.10.2019 Faktúra
0000002030 dosky so šnúrkami PAPERA s.r.o. 95,42 € 18.10.2019 Faktúra
0000002031 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27,36 € 18.10.2019 Faktúra
0000002025 laminovaná taška PAPERA s.r.o. 100,80 € 18.10.2019 Faktúra
0000002028 tonery PAPERA s.r.o. 585,70 € 18.10.2019 Faktúra
0000002027 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 161,75 € 18.10.2019 Faktúra
0000002029 tonery PAPERA s.r.o. 561,23 € 18.10.2019 Faktúra
0000002022 vyúfčtovacia fa za služby-program NŠP za 3.Q/2019 SAIA, n.o 199 838,64 € 17.10.2019 Faktúra
0000002021 vyúčtov.faktúra-program NŠP,3.Q/2017 SAIA, n.o 39 962,08 € 17.10.2019 Faktúra
0000002018 vyúčt. fa-Akademické mobility,3.Q/2019 SAIA, n.o 39 367,09 € 17.10.2019 Faktúra
0000002017 vyúčt. fa-program Akcia Rakúsko-Slovensko za 3.Q/2019 SAIA, n.o 14 333,78 € 17.10.2019 Faktúra
0000002015 HP EliteDisplay flex-it, s.r.o. 6 054,24 € 17.10.2019 Faktúra
0000002023 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 9,20 € 17.10.2019 Faktúra
0000002019 tech.podpora DC-9/2019 Vision IT Solutions, a.s. 49 347,60 € 17.10.2019 Faktúra
0000002020 VPN koncentrátor Vision IT Solutions, a.s. 81 990,00 € 17.10.2019 Faktúra
0000002011 účastnícky poplatok Macrosoft s.r.o. 478,80 € 16.10.2019 Faktúra
0000002008 odborná literatúra VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 64,90 € 16.10.2019 Faktúra
0000002006 odborná literatúra VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 29,40 € 16.10.2019 Faktúra
0000002007 odborná literatúra VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 64,90 € 16.10.2019 Faktúra
0000002013 elektr.bezp.syst.,Budmer. Special Service International SK s.r.o. 980,25 € 16.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »