| 0000001521 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001527 |
Prenájom predložiek 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
27.03.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 304,17 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
Členský príspevok IPPOG |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
27.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 260,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
náklady na údržbu detekt. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
94 957,00 € |
27.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Agile coders s.r.o. |
Z |
|
1 452,00 € |
27.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
Educate course |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tallinn University |
|
|
350,00 € |
26.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
553,40 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
balená voda 44 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,20 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001506 |
teplo,voda,zrážky 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 060,03 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
Kytica |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nitrakvet s.r.o. |
48310972 |
|
50,00 € |
26.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 900,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
237,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
Poradenské služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
3 150,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
716,10 € |
22.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Právny systém ASPI 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
532,55 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SME všedné 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Servis - BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
722,12 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
298,64 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
skutočné zameranie objekt |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fabrik projection, s. r. o. |
50852540 |
|
11 850,00 € |
22.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
279,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
