Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001499 tlač správy o hospod.škôl Stredná odborná škola polygrafická 1 540,80 € 07.08.2019 Faktúra
0000001497 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 07.08.2019 Faktúra
0000001498 ubytov.štud.z ČĽR-8/19 Univerzita Komenského 108,50 € 07.08.2019 Faktúra
0000001480 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001479 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 07.08.2019 Faktúra
0000001483 Business CityNET-7/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 07.08.2019 Faktúra
0000001482 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 32 566,88 € 07.08.2019 Faktúra
0000001481 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001489 el.energia,Škult.NR-8/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 07.08.2019 Faktúra
0000001490 el.energia,Búdk.-8/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 07.08.2019 Faktúra
0000001492 el.energia,Tomášik.7/19 ZSE Energia, a.s. 224,36 € 07.08.2019 Faktúra
0000001488 el.energia,Černyš.-8/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 07.08.2019 Faktúra
0000001493 el.energia,Hanul.,7/19 ZSE Energia, a.s. 6 325,21 € 07.08.2019 Faktúra
0000001491 el.energia,Strom.1,7/2019 ZSE Energia, a.s. 3 679,69 € 07.08.2019 Faktúra
0000001495 el.energia,Budmer.7/19 ZSE Energia, a.s. 115,16 € 07.08.2019 Faktúra
0000001505 hygienické potreby PAPERA s.r.o. 1 098,90 € 07.08.2019 Faktúra
0000001494 el.energia,Černyš.7/19 ZSE Energia, a.s. 495,38 € 07.08.2019 Faktúra
0000001496 el.energia,Búdkova,7/19 ZSE Energia, a.s. 1 016,04 € 07.08.2019 Faktúra
0000001484 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 151 742,23 € 07.08.2019 Faktúra
0000001485 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 180 012,44 € 07.08.2019 Faktúra
0000001502 Lic.Service Managm.Aut. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 799,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001472 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 06.08.2019 Faktúra
0000001471 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 1 767,27 € 06.08.2019 Faktúra
0000001474 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 32,88 € 06.08.2019 Faktúra
0000001477 servisné práce BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 207,73 € 06.08.2019 Faktúra
0000001475 servisné práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 229,74 € 06.08.2019 Faktúra
0000001476 stierače-sada,BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 29,40 € 06.08.2019 Faktúra
0000001473 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 145,67 € 06.08.2019 Faktúra
0000001470 preklady,tlmočenie LEXMAN TEN s.r.o. 1 340,10 € 05.08.2019 Faktúra
0000001469 lek.prevent.prehl.-7/19 MIOMED s.r.o. 21,60 € 05.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »