Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001001 RIS-servis.podpora,5/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001003 over.certifikátu ECDL Slovenská informatická spoločnosť 804,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001002 over.certifikátu ECDL Slovenská informatická spoločnosť 698,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000001016 letenka GURS, s.r.o. 252,09 € 10.06.2019 Faktúra
0000000990 elektrina Stromová1 ZSE Energia, a.s. 3 189,79 € 10.06.2019 Faktúra
0000000991 elektrina Búdková 2 ZSE Energia, a.s. 480,89 € 10.06.2019 Faktúra
0000000993 elektrina Budmerice ZSE Energia, a.s. 217,97 € 10.06.2019 Faktúra
0000000998 energie-Škultétyho ZSE Energia, a.s. 16,15 € 10.06.2019 Faktúra
0000000999 energie-Búdková ZSE Energia, a.s. 131,54 € 10.06.2019 Faktúra
0000000992 elektrina Černyševského27 ZSE Energia, a.s. 389,00 € 10.06.2019 Faktúra
0000000994 elektrina Hanulova5/B ZSE Energia, a.s. 6 402,56 € 10.06.2019 Faktúra
0000001011 zemný plyn-6/2019 Pow-en a.s. 5 350,81 € 10.06.2019 Faktúra
0000001013 letenka GURS, s.r.o. 180,44 € 10.06.2019 Faktúra
0000001000 el.energia-Černyš. ZSE Energia, a.s. 46,86 € 10.06.2019 Faktúra
0000001008 tonery PAPERA s.r.o. 546,72 € 10.06.2019 Faktúra
0000001010 archivačné krabice PAPERA s.r.o. 501,55 € 10.06.2019 Faktúra
0000001009 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 166,45 € 10.06.2019 Faktúra
0000001014 letenka GURS, s.r.o. 611,76 € 10.06.2019 Faktúra
0000000987 viazací stroj Fellowes PAPERA s.r.o. 144,00 € 07.06.2019 Faktúra
0000000984 papierové utierky Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 06.06.2019 Faktúra
0000000985 Kyocera tonery PAPERA s.r.o. 1 683,65 € 06.06.2019 Faktúra
0000000986 toaletný papier PAPERA s.r.o. 38,71 € 06.06.2019 Faktúra
0000000961 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 571,74 € 05.06.2019 Faktúra
0000000971 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 10 488,89 € 05.06.2019 Faktúra
0000000968 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 26 155,64 € 05.06.2019 Faktúra
0000000970 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000959 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 439,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000967 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 34 446,56 € 05.06.2019 Faktúra
0000000972 Business CityNET-5/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000974 montáž priem.vodomeru Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 212,81 € 05.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »