Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001448 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 47,00 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001449 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 433,21 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001454 mesačný paušál 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001419 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 597,20 € 11.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 416,00 € 08.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001411 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 308,00 € 08.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001413 Slúchadlá - stereo 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 661,49 € 08.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001410 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 372,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001412 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 08.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001398 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 68,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001402 Tlmočenie SJ-FJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001399 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001403 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 530,20 € 07.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001406 Zdrav. asistencia 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 396,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001378 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 373,55 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001384 oprava požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 56,58 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001390 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 133,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001380 Font Salvatore Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Puro Creative, s.r.o. 43781764 144,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001389 mobilný hlas,data 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 126,63 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001382 mesačný paušál 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 955,20 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »