Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 22781
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
5932013 ZZ-navýšenie 1. preddavku Poradca podnikateľa, s.r.o, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina 200,00 € 05.04.2013 Faktúra
0000001986 ZZ utierky,toal.papier CREATIVE TRADE s.r.o. 927,36 € 22.08.2014 Faktúra
0000000981 ZZ utierky CREATIVE TRADE s.r.o. 784,80 € 09.05.2014 Faktúra
0000000343 ZZ Katrin biele Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 185,04 € 02.03.2015 Faktúra
0000000463 ZZ Katrin biele Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 185,04 € 16.03.2015 Faktúra
0000000722 ZZ Katrin biele Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 185,04 € 15.04.2015 Faktúra
0000000574 ZZ biele 2vrstv. RC HA Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 164,52 € 04.04.2017 Faktúra
0000001430 zvuk. a svet.výstr.zariad ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. 4 250,00 € 08.07.2015 Faktúra
0000002890 zverejň.projektov v CR Andrej Bencel 150,00 € 18.12.2013 Faktúra
0000002165 ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. 633,60 € 08.09.2014 Faktúra
0000002162 ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. 120,06 € 08.09.2014 Faktúra
0000002164 ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. 50,90 € 08.09.2014 Faktúra
0000002163 ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. 488,23 € 08.09.2014 Faktúra
0000002161 ZSE Energia, a.s. Západoslovenská energetika, a.s. 1 787,92 € 08.09.2014 Faktúra
0000000922 zriadenie úložiska DEO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 46 838,40 € 22.05.2017 Faktúra
20110157 Zriadenie tel.linky Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKO 212,50 € 02.02.2011 Faktúra
20110725 zriadenia a prekladky liniek Hanulova 5B Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS 908,68 € 29.03.2011 Faktúra
20110726 zriadenia a prekladky liniek Hanulova 5B Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS 2 171,85 € 29.03.2011 Faktúra
20110942 zriadenia a prekladky liniek Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS 1 172,06 € 19.04.2011 Faktúra
0000000166 zrážky, vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 98,00 € 05.02.2015 Faktúra
0000000980 zrážky Černyševského Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 84,05 € 14.06.2018 Faktúra
0000000405 zrážky Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 214,55 € 13.03.2017 Faktúra
0000000616 zrážky Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 166,59 € 10.04.2017 Faktúra
0000000405 zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 117,23 € 09.03.2015 Faktúra
0000001218 zrážková voda-Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 127,18 € 05.06.2014 Faktúra
0000002422 zrážková voda-Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 122,76 € 06.10.2014 Faktúra
0000003262 zrážková voda-Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 122,76 € 15.12.2014 Faktúra
0000000204 zrážková voda-Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 129,40 € 09.02.2015 Faktúra
0000000661 zrážková voda-Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 85,15 € 09.04.2015 Faktúra
0000003443 zrážková voda-12/14 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 127,18 € 07.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »