Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 23261
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110078 GO travel Slovakia, Bratislava 574,65 € 12.01.2011 Faktúra
20110230 spp 0,00 € Faktúra
27132012 Kuke Vendéglátó Kft.,, 5600 Békéscsaba 586,00 € 28.11.2012 Faktúra
21768 ASC 0,00 € Faktúra
0000003399 FALCO SLOVAKIA 4 635,48 € 23.12.2014 Faktúra
0000001102 letenka-Badura TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 700,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001104 letenka-Birka TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 230,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000001103 letenka-Kostalova TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 570,00 € 12.06.2017 Faktúra
0000000441 notebook,osob.PC,prísl. DATALAN, a.s. 14 790,00 € 02.03.2015 Faktúra
0000000135 poplatok za seminár Poradca Podnikateľa s.r.o. 285,00 € 28.01.2014 Faktúra
0000001458 premium balík 7/2019 News and Media Holding a.s. 12 000,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000001939 služby spojené so štip.prostriedkami programu NŠP-3.Q/2017 SAIA, n.o. 41 485,61 € 16.10.2017 Faktúra
0000002202 účasť na školení CUZ-Inštitút pre VS 124,00 € 16.10.2015 Faktúra
0000001789 účastnícky poplatok za školenie OTIDEA s.r.o. 240,00 € 26.09.2017 Faktúra
0000000195 účastnícky poplatok za školenie OTIDEA s.r.o. 120,00 € 08.02.2018 Faktúra
0000000494 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM, s.r.o. 69,00 € 29.03.2018 Faktúra
0000000493 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM, s.r.o. 69,00 € 29.03.2018 Faktúra
0000000761 účastnícky poplatok za školenie-2 osoby Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 140,00 € 09.05.2018 Faktúra
0000001406 vyúčtov.faktúra-program NŠP, 2.Q/2017 SAIA, n.o 49 523,60 € 18.07.2017 Faktúra
0000001268 vyúčtovacia fa - CEEPUS za 3.Q/18 SAIA, n.o. 127 098,67 € 16.07.2018 Faktúra
0000000198 1/2017-Černyševského ZSE Energia, a.s. 332,81 € 09.02.2017 Faktúra
20110332 12 miestny mikrobus zahr. delegácia GO travel Slovakia, Bratislava 1 306,80 € 22.02.2011 Faktúra
0000000158 2-kanál.vysielače JOLLY JOKER , a.s. 130,38 € 03.02.2015 Faktúra
0000001492 2000 Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 04.08.2016 Faktúra
20110683 492 GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava 492,00 € 22.03.2011 Faktúra
0000002426 8-portový switch GLOBE COM IT, s.r.o. 44,40 € 06.10.2014 Faktúra
0000001753 adaptér CISCO Dávid Vorčák 92,30 € 21.09.2017 Faktúra
0000002762 adaptér DisplayPort Datacomp, s.r.o. 61,43 € 17.12.2015 Faktúra
0000000292 adaptér HP LeNS, spol. s.r.o. 230,40 € 14.02.2014 Faktúra
0000002840 adaptér,kliešte,konektor LeNS, spol. s.r.o. 254,04 € 16.12.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »