Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 24936
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001196 rozvoz šport.pomôcok PLUSIM spol. s r.o. 42 840,00 € 09.07.2018 Faktúra
0000002385 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 17 734,96 € 14.12.2018 Faktúra
0000000494 sťahovacie služby-03/19 PLUSIM spol. s r.o. 2 290,80 € 01.04.2019 Faktúra
0000000441 sťahovacie služby-02/2019 PLUSIM spol. s r.o. 5 544,48 € 20.03.2019 Faktúra
0000000795 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 631,76 € 13.05.2019 Faktúra
0000000883 sťahov.služ.,doprava PLUSIM spol. s r.o. 1 382,64 € 22.05.2019 Faktúra
0000001106 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001108 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 24.06.2019 Faktúra
0000001107 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 6 547,56 € 24.06.2019 Faktúra
0000001319 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 223,20 € 12.07.2019 Faktúra
0000001318 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 3 499,56 € 12.07.2019 Faktúra
0000000883 sťahov.služ.,doprava PLUSIM spol. s r.o. 1 382,64 € 22.05.2019 Faktúra
0000001106 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001108 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 24.06.2019 Faktúra
0000001107 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 6 547,56 € 24.06.2019 Faktúra
0000001318 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 3 499,56 € 12.07.2019 Faktúra
0000001319 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 223,20 € 12.07.2019 Faktúra
0000001088 diaľkové ovládače k bráne JOLLY JOKER , a.s. 130,38 € 22.05.2014 Faktúra
0000000158 2-kanál.vysielače JOLLY JOKER , a.s. 130,38 € 03.02.2015 Faktúra
0000001124 deratizačné staničky Motýľ Slovakia s.r.o. 287,38 € 28.05.2014 Faktúra
0000001217 deratizácia,dezinsekcia Motýľ Slovakia s.r.o. 210,19 € 05.06.2014 Faktúra
0000003036 deratizácia objektov Motýľ Slovakia s.r.o. 160,80 € 03.12.2014 Faktúra
0000000988 deratizácia objektov Motýľ Slovakia s.r.o. 160,80 € 20.05.2015 Faktúra
0000001097 dezinsekcia-Hanulova Motýľ Slovakia s.r.o. 172,80 € 04.06.2015 Faktúra
0000000500 stolička 1. Beami, s.r.o. 1 797,98 € 19.03.2015 Faktúra
0000001242 lektor.zab.vzdel.aktivít 1.slov. škola spol. etikety a protokolu 1 160,00 € 24.06.2015 Faktúra
0000000307 interiérové dvere 2 v 1, s. r. o. 912,00 € 18.02.2014 Faktúra
0000000575 dodávka + montáž dverí 2 v 1, s. r. o. 1 188,00 € 30.03.2015 Faktúra
0000000344 Nikon SB700 220Volt Magyarország Kft. 279,00 € 11.03.2019 Faktúra
9402012 vlajky SR a EU 2U s.r.o. 85,44 € 09.05.2012 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »