Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001118 obdobie IV.Q.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14 777,24 € 22.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001107 Vodné, stočné 02-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 228,92 € 16.01.2024 29.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001132 BL130GR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 239,86 € 24.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001147 prenájom14.12/23-13.01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 29.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001051 porad. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 178 761,12 € 12.01.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001049 Kvety do kanc. ŠT II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 12.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001101 Príspevok SR - KM3NeT 24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 200 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001156 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001188 Podpora FortiGate Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 54 240,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001195 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001166 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001182 Tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 302,50 € 05.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001198 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001155 BL248UP - sada stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,02 € 30.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001169 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 366,08 € 31.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001187 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001181 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 397,32 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001158 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 351,00 € 30.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001168 USB kľúč Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 31.01.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001170 Servis - BL130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 694,44 € 31.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001193 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001165 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001177 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001190 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001148 veľtrh APAIE 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 28 800,00 € 29.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001185 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,88 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »