| 0000001162 |
Vodné, stočné 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
706,34 € |
30.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
705,79 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Skartovačka LEITZ IQ Slim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
688,99 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
677,02 € |
07.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
654,00 € |
21.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
cena Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
650,00 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
644,00 € |
23.01.2024 |
|
30.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
640,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
630,00 € |
18.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
627,12 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
618,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
služby Office TV 1-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
Office Horizon 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DHolding s.r.o. |
50300580 |
|
614,00 € |
28.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
Obsluha kotolne 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
612,00 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
608,40 € |
19.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
energie nedoplatok - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
599,06 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
30.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
598,00 € |
14.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
595,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
580,61 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
ubytovanie, miestny popl. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
578,00 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
569,00 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
555,18 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
18.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
553,40 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
