Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001174 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001079 Zbierka zákonov SR 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 276,76 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001109 Kontrola a údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 19.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001299 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001110 Predplatné 05/24 - 05/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 258,00 € 19.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001321 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 252,11 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001195 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001168 USB kľúč Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 31.01.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001132 BL130GR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 239,86 € 24.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001296 Licencia 02/24 - 03/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVIR, s.r.o. 36827631 232,80 € 21.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001340 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 231,50 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001129 BL248UP - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 227,87 € 24.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001167 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 223,20 € 31.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001021 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 221,93 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001446 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 219,41 € 13.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001270 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001205 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001361 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001397 Príbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 193,80 € 07.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001371 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001112 Pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 179,34 € 19.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001166 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001280 Logo do frank. stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001124 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 175,00 € 23.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »