| 0000001396 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 636,91 € |
07.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
vodné,stočné 1-2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
4 474,26 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 351,15 € |
28.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Upratovanie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 349,66 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
servis, opravy telekom. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 342,05 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
Výroba tapety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
4 314,00 € |
13.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
Oprava kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 244,40 € |
06.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
Energie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 235,29 € |
19.02.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 206,00 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 116,70 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
plyn 2/2024 3x OM BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
08.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
Zemný plyn 4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
voco the Hague, an IHG Hotel |
Z |
|
4 022,00 € |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
Plyn 01-12/23 - Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,72 € |
17.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,00 € |
25.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
EPI Právny systém Medium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
3 985,20 € |
04.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
Upratovanie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 933,41 € |
18.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
Technická podp. FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 801,60 € |
12.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
3 693,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
prenájom konf. priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 531,90 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre |
Z |
|
3 500,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
3 499,00 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
3 488,60 € |
01.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 440,27 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
nájom,ost.nákl. 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
10.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 416,70 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
