Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001256 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001333 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 478,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001114 Sklenený tovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 482,90 € 19.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001186 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001343 Kontrola 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 486,86 € 28.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001159 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 30.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001157 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 498,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001116 služby a sevis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 501,00 € 22.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001095 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001294 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 514,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001152 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 29.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001403 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 530,20 € 07.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001179 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 534,72 € 02.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001334 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 538,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001150 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001388 ubytovanie, miestny popl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 578,00 € 06.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001058 vodné,stočné 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 580,61 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001257 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 595,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001255 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001156 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001061 energie nedoplatok - 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 599,06 € 16.01.2024 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001282 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 19.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001014 Obsluha kotolne 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »