| 0000001517 |
BA514UI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,70 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
balená voda 35 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
115,50 € |
09.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
BL 574PE - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
116,86 € |
16.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
FIX Hlas odbobie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
118,80 € |
16.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
118,80 € |
07.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
balená voda 36ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,80 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
122,10 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
126,98 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
127,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
Elektrina 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Vodné, stočné 01-02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
132,26 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
133,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
134,70 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
zbierka zákonov 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
Balená voda 43 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
141,90 € |
21.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
08.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Font Salvatore |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Puro Creative, s.r.o. |
43781764 |
|
144,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
balená voda 44 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
145,20 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
Telekom. služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Telekom. služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
