Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001377 poplatky za služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,89 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001391 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 3 693,00 € 06.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001387 vodné,stočné 2-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 16,30 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001385 navýšenie nájomného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 224,54 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001392 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 492,00 € 06.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001381 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 897,60 € 06.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001379 poplatky za služby 3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001393 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 539,00 € 06.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001388 ubytovanie, miestny popl. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 578,00 € 06.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001369 Oprava stien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 331,52 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001371 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 192,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001374 Spravodajský servis 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 05.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001372 Prenájom vozidiel 2-3/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001368 Zrážky 11/23 - 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 72,08 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001370 Prenájom predložiek 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001375 Ticket Restaurant 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 983,01 € 05.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001373 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 122,10 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001349 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 3 220,32 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001348 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 89,00 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001356 prenájom konf. priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 3 540,00 € 04.03.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001361 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001365 EPI Právny systém Medium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 04.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001351 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 438,84 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001362 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 26,50 € 04.03.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001366 pečiatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 443,20 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001350 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 705,79 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001355 Plyn 03/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 110,00 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001367 pečiatky s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 928,24 € 04.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »