Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001152 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 29.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001125 údržba,prehl. 10-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 396,00 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001149 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 1 047,78 € 29.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001150 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 569,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001151 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 89,00 € 29.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001154 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 090,20 € 29.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001147 prenájom14.12/23-13.01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 29.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001148 veľtrh APAIE 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 28 800,00 € 29.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001153 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 36,00 € 29.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001162 Vodné, stočné 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 706,34 € 30.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001159 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 494,00 € 30.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001156 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 599,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001155 BL248UP - sada stieračov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,02 € 30.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001158 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 351,00 € 30.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001157 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 498,00 € 30.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 61 830,00 € 30.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001135 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 76 632,00 € 30.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001160 Plyn 05-12/23 - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 13 354,71 € 30.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001167 Oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 223,20 € 31.01.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001166 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001169 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 366,08 € 31.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001168 USB kľúč Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 247,58 € 31.01.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001170 Servis - BL130GR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 694,44 € 31.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001165 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001178 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 380,00 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001179 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 534,72 € 02.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001180 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 05.02.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »