| 0000001234 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
1 000,00 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
Služby počas porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 357,85 € |
02.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 503,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
Servisné služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
140 178,00 € |
08.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
vybavenie stánku EXPO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Perth Expo Hire & Furniture Group |
Z |
|
32 384,83 € |
12.02.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Monitoring médií 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.02.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
Toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
210,00 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
Telekom. služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
5 308,50 € |
07.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Plyn 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
270,40 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
BL988XI - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
74,80 € |
13.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
kávovar NESPRESSO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,62 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 888,56 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
595,00 € |
14.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
470,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
Gravírovanie - logo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o |
47357746 |
|
180,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 175,53 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
1 100,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
Čip. karta a mandátny c. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
768,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Licencia 01/24 - 01/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 038,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
14.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
608,40 € |
19.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
Trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
218,40 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
Servis. tel. zariad 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 882,30 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
76 632,00 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
Letenka Brusel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
427,00 € |
06.02.2024 |
|
29.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
Výmena patrony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
316,80 € |
19.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
