| 0000001286 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
19.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
podpora systému RIS 1/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
energie 1/2024 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 937,38 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
Právne služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária |
36066630 |
|
114,00 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
Licencia 02/24 - 03/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
232,80 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
Energie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 235,29 € |
19.02.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
Služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
46 301,04 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 116,70 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
45,12 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
vodné,stočné 1-2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
4 474,26 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
252,11 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
Kontrola 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
486,86 € |
28.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
120,00 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
Energetický certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 404,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
478,20 € |
27.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
Oprava stien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 331,52 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Jednorazové tituly |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
92 985,60 € |
13.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
prenájom konf. priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
EPI Právny systém Medium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
3 985,20 € |
04.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
Nájomné 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
5 438,84 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
26,50 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 443,20 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
133,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
68,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
Spravodajský servis 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
05.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
upratovacie služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
