| 0000001422 |
Kampaň MŠVVaM 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
vedenie účtu 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 219,63 € |
18.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
obdobie IV.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14 777,24 € |
22.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
302,50 € |
05.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
ATLAS 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 700,00 € |
25.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
ATLAS CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
25.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
Členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
17 250,00 € |
13.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 336,76 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 851,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 503,20 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
Toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
210,00 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
608,40 € |
19.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 559,60 € |
14.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 106,00 € |
22.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
897,60 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 597,20 € |
11.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
Čip. karta a mandátny c. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
768,00 € |
14.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
Kontrola EPS 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
Kontrola EPS 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
16.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
Kontrola EPS 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
13.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
Oprava stien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 331,52 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
Služby podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 915,96 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
podpora systému RIS 1/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
Služby podpory 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
5 886,40 € |
18.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
Balená voda - 7 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
23,10 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
811,80 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
