Faktúra č. 9092012


Obstarávateľ
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO:
Dodávateľ
Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123
Adresa:
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 9092012
Popis fakturovaného plnenia: letenka Juriga
Dátum doručenia: 17.05.2012
Celková hodnota: 410 €
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
Poznámka:
Prílohy na stiahnutie
pdf - 53.59 kB