Faktúra č. 20110170

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110170
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka 25.-27.1.2011
  • Dátum doručenia: 25.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 266,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť